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規(guī)范內(nèi)控管理 防范經(jīng)營風(fēng)險

來源: 作者: 時間:2020-12-31 閱讀:

為確保內(nèi)控體系的健全有效,會計信息的真實合法完整,經(jīng)營績效、經(jīng)濟責(zé)任、經(jīng)營合規(guī)性及風(fēng)險防控管理,11月19日至12月10日,敦煌分公司內(nèi)控審計部依照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》對二級單位2020年1-10月份的會計憑證、賬務(wù)、庫存物資進行了審計。




此次審計主要針對財務(wù)管理、會計基礎(chǔ)信息、內(nèi)部銀行支票管理、財務(wù)收支、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、遵守法律法規(guī)等方面的業(yè)務(wù)開展審計工作。為了做到賬實相符,審計部工作人員對各單位庫存實物也進行了盤點,確保了審計結(jié)果的真實可靠。在審計工作期間,對發(fā)現(xiàn)的問題及時指出、分析原因、逐一核實,并限期整改。

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